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步骤如下：
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1、设置状态参数文件；
路径：IMG=销售和分销=销售=销售凭证=销售凭证抬头=定义并分配状态参数文件
2、进入界面进行，选择定义状态参数文件；
3、 给创建的状态参数据命名
4、在这里输入你要审批订单的状态
5、给每个状态分配对象类型，并选择你容许的对象类型
6、给每个状态分配控制事务，点击状态行，再点击
7、将要控制的事务控制分配状态“警告”、“禁止”。
8、分配完毕后，点击保存就可以了
将建立的好参数文件分配给你需要审批的销售订单类型就了
9、分配好后，保存就可以了；
审批节点是指一个单据的生效需要几个人审批。
例如线下一个订单的生效可能需要组长签字，还需要部门经理签字，等等等等，这些进入SAP系统之后对应的就是一个一个的审批节点。
1. 创建审批组
2. 创建审批代码
3. 创建审批策略
4. 创建审批特性
5. 创建审批类，并把特性分配给类
6. CL20N维护触发审批策略条件
可以直接拨打SAP咨询热线了解：400-619-0727。SAP Ariba提供电子采购和供应链云解决方案,始终在线且易于部署,让企业能借此快速实现价值。以下信息也供参考：
采购申请：即采购需求，一般也可通过运行MRP产生，或是手工创建（间接采购），采购申请经过审批后转换为采购订单。
货源与价格确定：指SAP中的采购询价、报价管理功能，一般国内企业很少使用这个功能，基本上线下管理，或是通过SRM管理。通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。
采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
订单处理：将采购申请下达为采购订单，或手工录入采购订单，由采购人员完成，包含物料、价格、数量、送货日期等信息，一般情况下采购订单与采购合同对应。
订单跟踪：指采购员监控订单执行情况，不生成系统凭证。
货物接收：收到供应商货物后，库房办理入库，生成入库凭证，库存金额增加，形成应付暂估。
发票校验：收到供应商发票后，根据入库凭证匹配发票的数量和金额，生成发票凭证，形成应付账款。
付款清账：应付账款到期后，进行付款清账，此步骤是采购流程的最后一个环节。
经过以上步骤，在SAP中生成的单据有采购申请、采购订单（订单处理）、入库凭证（货物接收）、采购发票（发票校验）、付款凭证（付款清账），其中收货处理和发票校验环节有会计凭证生成。