189 8069 5689
先将原先的固定资产转入固定资产清理，借：固定资产清理，累计折旧，贷：固定资产，再进行调整金额，借：固定资产清理，贷：原材料/修理费，再转入固定资产，借：固定资产，贷：固定资产清理。
创新互联专注于甘肃网站建设服务及定制，我们拥有丰富的企业做网站经验。 热诚为您提供甘肃营销型网站建设，甘肃网站制作、甘肃网页设计、甘肃网站官网定制、小程序开发服务，打造甘肃网络公司原创品牌,更为您提供甘肃网站排名全网营销落地服务。
红字冲账，做一笔与10月份一样的红字凭证，同时在做一张载明正确数量的蓝字凭证（订正）入账，即可纠正错误。好在该项业务金额没有发生错误，不必调整折旧。同时修正固定资产被查帐（卡片）中的数量。
把入错帐的记帐分录找出来，按原记帐凭证做个红字冲销的分录，然后做正确的固定资产入帐分录就可以了。
固定资产金额错误记账，如果是少入账了，补做入账的处理是，借：固定资产，贷：银行存款等科目。固定资产金额错误记账，如果是多入账了，冲销多入账的处理是，借：银行存款等科目，贷：固定资产。
发现以前年度未入账的固定资产：需要做固定资产补入：借：固定资产 贷：其他应付款 企业如果多年以前购进的固定资产，当时采用一次性费用的方式购买，没有在固定资产科目核算和摊销，属于前期差错。
1、sap系统中，13期做完帐需要年结。13期结束后，需要将上一年度的余额结转到下一年度，财务年结包括余额结转和资产年结，所以是需要年结的。sap系统是一款财务软件系统，应用于各大企业财务部门，用于日常和年终结账。
2、去年的的管理费用只能用利润分配未分配利润科目调整，因为已经跨年了，所以不能用其他科目调整。如果用以前年度损益调整科目，那么在企业汇算清缴的时候要做调增处理。
3、OB52开账后记账，只涉及一般GL-BS科目记账的，不需要做结转。操作完后用报表检查就可以了。
4、需要他说明，并给你计算过程。第三个分录，在上你年度补提折旧，调减期初未分配利润。你认为不合理的就和他谈，审计也有出错的情况。财务费用一般都是他们初级员工做的科目。总得给你原因吧。
1、管理费用=收入-成本。这时就需要查看这家企业的损益表啦。损益表(Income Statement)损益表，也称利润表... 净利润 =收入 -成本 -销售费用 -管理费用 -财务费用。
2、打开SAP软件的主界面，输入相关的事务代码并回车确定，比如图示的FS00。会进入到编辑总账科目集中的页面，在总账科目那里点击图示的按钮。下一步，需要在G/L详细释义框中输入关键词进行回车搜索，比如图示的管理。
3、在SAP新建报表查询功能二结束后，在初始化功能屏幕，点击查询，生成程序。然后，继续查询，其他功能，显示报名表。返回首页界面，输入事物码：SE93。创建事务。填入相关内容，完成保存即可。
4、利润表里面的费用总额和收入总额就是账里面三大期间费用和收入科目的当期发生额的和合计数。成本费用总额：即为广义上的总成本。按企业会计制度划分，又分成营业成本和期间费用。
5、查看sap利润中心标准层次：登录SAP软件，输入事务代码：KSH3回车，就会弹出查询条件页面，这里只有一个查询条件成本中心组。
6、费用类会计科目在每一期的期末都要结转到本年利润科目，结转后科目余额为零。所以，从本期的科目余额表上是没有办法看到上期的管理费用的。上期的管理费用必须在上期的利润表或者上期的管理费用的期末结转分录上查找。