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1、发票只能开一次。发票都不可以重复开，就是说只能开一次。再开就要二次缴税，如果第一次开错，可以收回来，作废以后可以重新再开。
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2、可以传开发系统。SAP系统刚安装好之后只有默认的3个客户端（也叫client），即000，001，066，其中000是模板，可根据配置复制客户端，所以系统里有了100，200，300。。等。
3、法律分析：发票不能重复开，但是有两种处理情况：发票作废重开或开具红字发票。
4、除了给予利害的沟通，那么就是在开票系统中，对照这张已经邮寄走的发票，开具一张红字发票，也就是开重的这张发票的负数发票，进行处理，并再次告诉对方发票已经红冲，若对方想要占这个便宜去认证的话，后果自负。
1、亲，冲销凭证不能再取消了。我觉得最好的办法是财务手工调帐处理，你也可以试试再开张票在4月里，然后冲销它，用3月31日作为记账日期，这样3，4月都平。
2、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
3、选择要冲销的发货单号，注意选择整行。如果不是默认当天冲销，需要在定义日期里更改冲销日期。最后，按冲销。然后确认冲销货物移动。之后，就可以更改销售订单中的价格了。
4、重新在11月开票。照着被冲掉的那张凭证开。另外，你说没有产生冲销发票凭证的会计凭证，这句话有些难以理解。
当月应该可以修改，如果不能修改，就直接作废这张凭证重做。
正文回答当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
最简单的方法是让会计开一个差额的会计凭证，把差价补齐。
比如你应该选50的比55计入的VAT要少，那么现在的情况是你多计VAT了。那么就意味着你应该要从VAT贷方转出一部分。借 应付 贷 VAT。如果你选的50比55计入的VAT要多，那么就是相反的，你应该再补一些VAT。
SAP中的金额只有两位，即只到“分”，而发票是由税控机计算打印的，税控机的小数位没有控制在两位数，所以这两者之间会存在差异。至于怎么处理，看财务怎么做了，一般可以设置差异科目，将差异部分放到此科目。
SAP的凭证都不能删除，只能FB08 reverse了，重做一个正确的。凭证中的文本和分配是可以改的。