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1、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
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2、在SAP财务处理中，对个人借款之类的账务处理操作是：打开财务软件，点击凭证录入；在记账凭证直接录入会计分录：借：其他应收款-个人 贷：现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。
3、用事务代码F-02做账，根据做账科目选择不同的记账码，其中网络要选择客户或供应商，资产要选择资产卡片。
4、财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。解决办法：直接做红字销售单，选择好客户，再选择退回商品。保存既可。
5、财务软件的做账流程：审核原始凭证 （1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。（2）自制原始凭证。
1、“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。
2、SAP系统操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。
3、设置快速复制与粘贴：菜单选择“定制本地布局”-选择“快捷剪切和粘贴”（设置后左键选择拖动文字即复制，在输入地点击右键即粘贴）。
4、先动手操作系统，摸索2周，积累一些问题都记下来。再集中看SAP中文使用手册-XX模块/XX模块等先用中文系统，进去摸索一周；专心看一本资料《sap中文使用手册-xx模块指南》；看资料的同时一定要在系统上进行操作练习。
1、SAP系统操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。
2、系统实现--开始做配置及开发、第二轮操作培训、第一次集成测试等。上线准备--最终用户培训、操作手册编制、第二轮集成测试、正式数据收集、期初导入等。上线支持--发现问题、解决问题、准备项目终验收。
3、SAP系统操作技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。
4、直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候，继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。
5、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。