189 8069 5689

关于sap系统过账发货成功的信息

sap发货过账生成的记账凭证是

过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。

从网站建设到定制行业解决方案,为提供成都网站设计、成都网站建设服务体系,各种行业企业客户提供网站建设解决方案,助力业务快速发展。创新互联将不断加快创新步伐,提供优质的建站服务。

即总帐凭证S(类似转帐凭证)SA。与供应商有关的凭证K(类似于付款凭证):KR(应付供应商的凭证)、KG(供应商转来的红字发票,SAP称为贷记凭证)、KZ(付款给供应商的凭证)。

因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。

如果没有差异结转出来,肯定是没有凭证的。如果已完工产品有差异,那么KKS1会计算出差异,产生凭证。 一般是:借:单层差异 贷:价差/发票差异 等。 要回答你这个问题前,我们首先要搞清楚,为什么在SAP系统中需要产生会计凭证的原因。

发货过账对财务模块的影响是能过移动类型实现的,通常会影响存货、费用、成本科目。如果移动类型未配置科目,则不会对财务模块产生影响,比如仓库内转储操作。

如何理解SAP自动过账

1、而SAP在仓库管理人员在SAP操作的时候,也就是入库过账成功的时点,直接产生财务的会计凭证,将这笔入账记录直接体现到财务账套中。

2、SAP 中DN就是delivery note 交货单;过账就是 发货记账 一般会产生物料凭证和对应的财务凭证 且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。

3、是一个概念。都是从英文翻译过来的,只是大家习惯的叫法不同。本身在SAP系统里的英文叫法也有不同,系统里有地方叫General Modification,还有地方叫Account Modification 。

sap系统修改已经发货过账,发现业务范录入错了,怎样修改?

1、反向顺序:先红冲销售发票,再冲销出库单,然后删除外向交货单,最后修改订单。

2、不过我还是建议你把错误的凭证冲销,再重新做下。

3、不能改。在做入库单修改时,应该做得是:入库单的修改,可以利用直接修改或红冲的方法,建议采用红冲的方法;对相关的信息进行操作。SAP系统是一款德国的,全世界排名第一的,并且世界500强都在使用的ERP软件系统。

4、T-CODE = FB02 就可以修改了,进去后点那个帽子图标,点完出现新画面后,再点一次帽子图标,然后你就可以看到,你可以修改 reference 和 Header Text 两个栏位。

5、二是反方向冲销,生成一张与原来凭证借贷方向相反的凭证。 这样就相当于是删除了原来的已记账凭证。

6、中选择发票方字段。更改之后,可以让应付账款挂到正确的供应商上,不会影响财务记录。我是财务的,曾有过这种情况(材料已经消耗掉了,如果逐步调整,就需要如楼上所说,先虚增库存/退货/改采购订单/收货/最后虚减,)。


分享标题:关于sap系统过账发货成功的信息
本文链接:http://cdxtjz.cn/article/dceigos.html

其他资讯