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在做发票的时候可以增加一个手工调整科目，调整到营业外收支去，如果发票已经完成，那就做一个手工凭证调整下。
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如有错误应改正；从取费项目、标准和计算程序方面，审核是否符合规定，不符合者予以调整或重新计算；从预算书的分部分项内容构成方面，以施工图设计为依据，审核工程量计算有无漏项和重复计算。
如果尾差确实是货款的差异，则应留下来继续清账，如果尾差只是因为系统中汇率的问题，则应该转出。
重新打开CON2，然后做测试执行的冲销。注意：一定要勾选测试执行。然后你就能看到你需要的清单了。
这个正常的，小数尾差。每月合并所有差异总数后总账做笔凭证调整即可。
发票税额小数点打印不全，可以通过调开票软件打印页面的设置数据来调整。
SAP中的金额只有两位，即只到“分”，而发票是由税控机计算打印的，税控机的小数位没有控制在两位数，所以这两者之间会存在差异。至于怎么处理，看财务怎么做了，一般可以设置差异科目，将差异部分放到此科目。
sap采购订单数量小数点后位数不够采取放大价格单位的方式来处理。
如果是账面比申报表的税额大，调整分录是，借：应交税费—应交增值税，贷：营业外收入。增值税税金小数点差异，如果是账面比申报表的税额小，调整分录是，借：库存现金等科目，贷：应交税费—应交增值税。
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