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1、331是库存的发货，541是库存转储。他们2个是不同的移动类型。所以针对的情况不同。1，如果使用541，意味着物料从你的仓库运送到供应商那里，但是所有权仍然属于你。
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2、标准功能是不支持这么多的一次操作的，只能一行行往下点。如果你这个功能经常要用大批量操作，推荐你跟你们信息部的人反馈，让他们开发一个批量操作的程序，很容易做的，包壳标准程序。
3、无论使用MB1A、MB1B、MB1C还是MIGO录入收发记录，产生凭证后，都可以使用MBST根据已经产生的物料凭证进行冲销。当前也可以使用反向移动类型，例如一般313反向移动类型314，再次录入一笔过账即可。
无论使用MB1A、MB1B、MB1C还是MIGO录入收发记录，产生凭证后，都可以使用MBST根据已经产生的物料凭证进行冲销。当前也可以使用反向移动类型，例如一般313反向移动类型314，再次录入一笔过账即可。
首先登陆SAP系统，当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。其次。
SAP凭证冲销操作如下：如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。
1、能。进入SAP系统，使用管理员账号登录。打开SAP的金融管理模块，进入银行管理功能。在银行管理页面中，找到需要修改的银行信息，点击“修改”按钮。在修改页面中，修改相应的银行信息，并保存修改内容。
2、SAP系统中，银行代码是主键，一个银行代码只有一条记录。SAP中名叫”创建银行主数据”，这里的银行代码，这里相当于是“行号”，就是支付时账号所属的行号。
3、SAP供应商主数据查询事务代码是：FK03，这个主要是为了查询物供系统创建的供应信息是否有同步到SAP，便于报账时选不到银行账号时，查询原因。
4、这个属于供应商主数据里面的，你用XK02-选择支付信息- 更改供应的支付交易，将新的银行账号填入即可。这个得前提是你们的SAP系统有配置银行相关的操作才行。
5、事物代码：SUIM--用户--根据登陆日期和密码更改，不输入任何条件直接执行，鼠标拉到最下面就是一个用户清单，显示用户的创建者，最后登陆日期，以及其他信息。
6、在SAP系统中如果供应商的账户组建立错了，是可以进行修改的，原有SAP ERP系统中的XK07在S4 HANA系统中已作废，且无法向XK01等事物代码可以跳转到BP维护界面。