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1、这个“基于收货的发票校验”属于主数据建立的范围，标准系统配置应该是没有默认值的，应该是后面做了主数据的增强吧。你DEBUG看看，应该能找到这段增强的代码。
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2、采购申请只有物料 和数量，怎么会有结算呢？采购申请在转变成采购订单之后会有个历史记录的。
3、该标识指定可以转换计划订单到生产订单或流程订单，或采购申请。如果系统找到该计划订单的有效 BOM，且如果已激活了在 BOM 状态中的该计划订单的 BOM 下达，那么系统自动设置计划订单中的转换标识。
4、不允许。sappr审批后closed不允许打勾，需要根据具体的业务流程和系统配置来确认。一般情况下，审批后closed表示该流程已经完成，不允许进行后续操作，如打勾、修改等。
5、可以直接拨打SAP咨询热线了解：400-619-0727。SAP Ariba提供电子采购和供应链云解决方案，始终在线且易于部署，让企业能借此快速实现价值。
6、当可用性检查时，今天是119，假设你的需求日期是125日，补货时间是3天。库存在这个日期不够。那么如果你WITH RLT，那么也就是说12月22日你就可以补货回来，那么可用性检查就OK。
进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。
材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。
sap月结时像一些成本(材料)差异，该如何结转处理？～～～如果是生产企业，使用物料分类账(CO-ML)的，可以将材料成本差异在存货，半成品或者销售成本中进行按...刚开始学习sap系统。
初级成本要素，它是CO模块和GL模块沟通的一个桥梁，是两个模块实现集成的基础。次级成本要素。为CO模块专用“会计科目”，如为分配分摊功能设置的成本要素等。
生产订单类型中可以设置默认的settlement profile，在profile里面可以设置默认的结算到什么。
可以。规则可以根据企业业务需求更改，sap生产订单结算规则可以修改。生产订单里的结算类型是由订单类型和工厂里的参数决定的，默认结算到物料。
SAP-FICO订单结算是针对生产订单中收集的料料成本、人工成本以及制造费用的成本计算汇总，并将成本差异计入到完工的产品中的一个过程。订单结算产生的会计凭证为：DR ：产成品差异 CR：生产成本-工单转出。