189 8069 5689

SAP系统入库入错方向的简单介绍

你好,我想问下,我在用SAP进行生产入库时候把库存地点输错了,已经点

1、如果只是担心应付账款 可以在发票校验时更改供应商,在“细节”中选择发票方字段。更改之后,可以让应付账款挂到正确的供应商上,不会影响财务记录。

目前创新互联已为1000多家的企业提供了网站建设、域名、虚拟主机网站托管运营、企业网站设计、滦州网站维护等服务,公司将坚持客户导向、应用为本的策略,正道将秉承"和谐、参与、激情"的文化,与客户和合作伙伴齐心协力一起成长,共同发展。

2、如果使用系统标准的冲销FB08F.80的话,应该所有的行项目都会被打上反记账标识的。反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。

3、SAP产品入库一般分为MTS策略现货生产(make to stock)这种比较常用,即产品批量入库后和订单自动匹配,另一种MTO即订单生产(make to order),即根据订单订制产品后入库,这里讲这种产品的入库方式。

4、你的问题有点笼统,但是这个问题是需要细分,假设你是上线期初数据导入出错,可以用561或则562调整,假设用户业务操作导致错误,不跨月的情况下,可以将业务数据逆推,重新做一次。

5、SAP出库 打开采购订单,输入MIGO,回车进入;备货发货通过预留号,输入预留号;数量维护:如果需要做收货入库实际数量与订单不符,需要进行修改。

6、你看到错误之后,去MMBE看一下此物料库存情况,可用库存是否真的足够生产,如果不够,说明仓库在采购买来部品后做入库处理的时候,实际库存和系统库存不符。

SAP系统。MIGO里面入错了帐。怎么办

有以下解决方案:冲销收货(MIGO+取消+物料凭证+102),再重新收货。需要先找到收货物料凭证号。

利用重置已清项FBRA,取消清帐,再重新清账。

反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打,对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销,再重新做下。

你的采购订单数据不完整,提示是采购订单的供应商数据有问题,请查看下采购的供应商是否填写,如果有填写,XK03查看下供应商对应的数据是否完整,特别是会计视图下统驭科目是否存在。

sap系统修改已经发货过账,发现业务范录入错了,怎样修改?

1、反向顺序:先红冲销售发票,再冲销出库单,然后删除外向交货单,最后修改订单。

2、不过我还是建议你把错误的凭证冲销,再重新做下。

3、能。首先,在修改销售订单,进行输入。其次,选择回车,必要时使用回车确认系统消息。选择行项目,从菜单中选择转到项目出具发票计划。在日期部分,在冻结列中,删除结清发票项目的开票冻结。

4、不能改。在做入库单修改时,应该做得是:入库单的修改,可以利用直接修改或红冲的方法,建议采用红冲的方法;对相关的信息进行操作。SAP系统是一款德国的,全世界排名第一的,并且世界500强都在使用的ERP软件系统。

5、T-CODE = FB02 就可以修改了,进去后点那个帽子图标,点完出现新画面后,再点一次帽子图标,然后你就可以看到,你可以修改 reference 和 Header Text 两个栏位。

6、二是反方向冲销,生成一张与原来凭证借贷方向相反的凭证。 这样就相当于是删除了原来的已记账凭证。


新闻标题:SAP系统入库入错方向的简单介绍
本文网址:http://cdxtjz.cn/article/dessgej.html

其他资讯