189 8069 5689
发票的报销流程：1.费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；2.报销单送本部门负责人复核并签字；3.报销人送报销单至财务部，由会计审核；4.经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；5.出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
成都创新互联公司十载专注成都高端网站建设定制网站服务,为客户提供专业的成都网站制作,成都网页设计,成都网站设计服务;成都创新互联公司服务内容包含成都网站建设,重庆小程序开发,软件开发,网络营销推广,网络运营服务及企业形象设计;成都创新互联公司拥有众多专业的高端网站制作开发团队,资深的高端网页设计团队及经验丰富的架构师高端网站策划团队;我们始终坚持从客户的角度出发,为客户量身订造网络营销方案，解决网络营销疑问。
法律依据
《中华人民共和国发票管理办法》第二十九条 开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
发票报销的流程如下：
1、开具发票，取得合法凭证；
2、粘贴原始凭证；
3、依照原始凭证发生的交易时间分类详细填写报销单，并编号
4、报销单必须经过上级领导人员批准；
5、经批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行复核；
6、付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款。
《中华人民共和国发票管理办法》
第三十二条
税务机关需要将已开具的发票调出查验时，应当向被查验的单位和个人开具发票换票证。发票换票证与所调出查验的发票有同等的效力。被调出查验发票的单位和个人不得拒绝接受。
税务机关需要将空白发票调出查验时，应当开具收据；经查无问题的，应当及时返还。第三十四条
税务机关在发票检查中需要核对发票存根联与发票联填写情况时，可以向持有发票或者发票存根联的单位发出发票填写情况核对卡，有关单位应当如实填写，按期报回。
一般的发票报销流程：
1、经办人整理并粘贴需要报销的单据，一般包括企业内部格式的报销明细表（包括报销人、报销项目、报销金额、所属部门等）、单据汇总表（一般需要将单据和发票黏贴在固定大小的空白纸张上）以及企业规定的其他表格，经办人需要在报销明细单上进行签字确认；
2、相关负责人依据经办人提交的单据进行审核（一般审核报销的项目是否真实、金额是否超过预算等），审核通过后签字确认，按照公司内部规定，一般小金额的报销由部门负责人审批后可直接移交财务部，大额报销则需要总经理或董事长审批后才可移交财务部；
3、财务部门人员进行审核确认移交过来的的相关单据（一般审核相关的单据和发票与报销金额是否相符、业务内容是否正确等），确认无误后签字确认，移交财务总监进行复核；
4、财务总监负责复核财务人员移交的相关票据，审核无误确认后，签字确认，移交出纳；
5、出纳接到总监移交的票据，进行相应的确认以及付款，付款后签字确认。
法律依据:
《中华人民共和国发票管理办法》 第二十条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。第二十二条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
申请sap复数发票方法如下。
1、点击发票传出，选择刚刚开出的发票点确定。
2、打开发票回写数据，全选、复制。
3、然后拷贝到终端桌面的文本文档中终端界面打开ZSD004，在金税〉SAP框中点击增值税发票即可。