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如果已经入库,
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发现价格有误,
原订单是不可以更改价格的,
但可以在开立发票的时候,
按新价格开立.
1、SAP销售单转换为正常单：
a) 在SAP系统中，可以通过菜单"订单" - "销售凭证" - "显示/修改" 来打开要转换的销售单；
b) 在销售单上，点击“处理”，在弹出的菜单中选择“发票”，然后点击“确定”；
c) 点击“保存”按钮，系统会提示需要输入正常单号，输入后点击“确定”；
d) 点击“保存”按钮即可将销售单转为正常单，销售单号变更为新正常单号。
2、正常单转换为SAP销售单：
a) 在SAP系统中，可以通过菜单"订单" - "销售凭证" - "创建" 来打开新建销售单界面；
b) 在弹出的新建销售单界面中，点击“拷贝”按钮，然后在弹出的菜单中选择“正常订单”；
c) 选择要转换的正常单号，然后点击“确定”；
d) 点击“保存”按钮即可将正常单转为SAP销售单，正常单号变更为新SAP销售单号。
从后往前冲。
例如：
正向顺序：销售订单→外向交货单→销售出库单→销售发票
反向顺序：先红冲销售发票，再冲销出库单，然后删除外向交货单，最后修改订单。
若未进行发票处理，则直接从冲销出库单开始处理