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1、熟悉国内诸如用友的财务人员，常常会在项目中提出对所有会计凭证都要先入账再过账的需求，不幸的是，SAP 并不能对所有会计凭证进行预制的操作。
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2、用MIR7命令，做好后保存即可。只要后续不过帐，即为预制发票。
3、过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。
1、SAP系统是通过对业务流程和优质实践方案的信息化结合，从而达到提升企业管理水平的一个应用资源。其中分有两大模块，通过详细的分类和严格的标准业务流程，为企业的决策提供了有利的数据支撑。
2、直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候，继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。
3、SAP系统操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。
4、SAP实施方法分为5步： 第一阶段：项目准备。包括：项目管理、项目组织培训、项目的初步实施计划、制定项目实施的规范及标准、启动项目网络/硬件技术环境的分析及规划、质量检查。 第二阶段：蓝图设计。
5、设置快速复制与粘贴：菜单选择“定制本地布局”-选择“快捷剪切和粘贴”（设置后左键选择拖动文字即复制，在输入地点击右键即粘贴）。
6、PR（Purchase Requisition）流程是一个采购流程，主要包括对采购需求的识别、招标、评估、审批和监控等步骤。 采购需求的识别：根据部门的采购需求，确定采购项目，并在SAP系统中创建采购申请（PR）。
全电发票操作流程图如下：发票的简介如下：发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
(1)将勾选状态设置为未勾选，并对发票号码、开票日期范围以及销方税号进行设置，点击“查询”按钮，即可得到符合筛选条件的未勾选的发票查询结果。