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可以呀，MIRO发票校验的时候，把对应的PO全部都录入就可以了。
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实际业务其实是应允许“无论交货单是否POD都可以开发票”情况存在 如：某些客户待回单确认时已跨月，若不在当月开票或暂记发出商品科目，这种做法有违 权责发生制 原则。
VF03根据你开的发票号去查，点会计按钮可以查看到发票对应的会计凭证，回车可以看到开票项目的具体内容。
proof of delivery：交货证明。这是一个比较少用的功能，如果启用，则必须在系统中做对应客户收到货的数据，否则不能开发票。
不是。sap收货入库需要完成统计后才能开发票，所以不是即可开发票。是SAP公司的产品，企业管理解决方案的软件名称。
这就是从借贷方看发票校验。从业务来看，发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出，提交到了客户方，需要在系统中将该发票录入，同时进行尾差的调整。至于后来的清账，其实就相当于交钱。。
1、进入Sap后，物料主数据要把批次管理勾选上，然后设置批次方法，最后交货要启用批次拆分。具体操作中遇到的问题，可以咨询Sap的客服。
2、要不要填捡配数量是可以配置的，在交货单的行项目类别里配置。如果设置为要填，那么捡配数量必须和交货数量一致，拆分的情况下就要和拆分的子项目交货数量一致。如果设置为不填，当然就不需要填了。
3、物料主数据要勾选批次管理；需要配置批次策略。交货单启用批次拆分。我也不是很熟练，我了解的是这些，可能还有别的。我是SD模块，这块应该是MM或IM的工作。
4、找到ME51N双击进入，再双击“数量和价格”将“数量”设置成必填或可选，返回保存即可。如果设置成“显示”，就会出现你这种情况。
5、合同你可以把他当作一个供应源来看待，在采购申请分配供应源的时候，可以把这个采购申请分配给合同，然后再转成采购订单。或者在建立订单的时候可以参照合同建立订单。而计划协议有一部分功能和合同很类似。
6、点击移库管理、库存状态变化，双击业主编号找到各自工厂。点击新增明细，输入商品编号回车，双击批次选择需要冻结的批次。双击原因，根据实际情况选择原因，点击保存。
系统发票关联不了多数是网络连接异常导致。首先打开电脑检查网络。其次打开开票系统进行测试网络连接是否异常。
Portals（企业门户）和SAPMarkets 的Exchanges（交易集市）。 在全球，SAP拥有员工5万多名，在总部，SAP的开发人员有5000多名，而SAP的开发实验室和开发中心更是遍布全球多个角落。
sap发票底账数据不存在，重新上传即可。sap发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验。发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。
发票的取消(在SD开发票的时候错误)Tcode ： VF11 （如果要反记账冲销，则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B），输入要取消的发票号码，点击：保存，冲销完毕。你可以在测试环境先模拟操作一下，不要直接在正式环境中做。