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现在有很多软件都可以自定义参数，这个软件你做一下模版修改就好了，我们公司的就可以自定义，不贵，如不介意不妨试试，得实票据通
虽然我很聪明，但这么说真的难到我了
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这个是套打,你慢慢设置,会搞好的
你不妨到百度中搜索这句话：用Excel软件制作支票打印模板的奥秘详解(每人都会)
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打印而已，把不同内容放到不同单元格，调整好位置就行了。
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用友通操作指南 一、 建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项) c．指定科目 ： 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称 支票结算 如： 101 现金支票???? 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存?? 。如编码 01 上海 ，02 浙江或 01 华东???? 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为： 1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” 2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。
四、审核凭证/取消审核?? (此步骤为非必选项)（总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账 前框打钩可取消审核 直接记账；如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人） 1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定 2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 五、记账 点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 六、自动转帐 1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转） 2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。
七、结账 月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 八、UFO报表 1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表） 2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。
3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是 注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否” b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认 c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。
九、备份 1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601” 2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定 3、账套→备份→选择账套→确认 4、选择备份文件夹→E\用友备份\080601→确认 十、反记账、反结账 1、取消结帐：总帐－>月末结帐 －>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－>输入帐套主管口令（登陆用友通密码） 。
2、取消记帐 ☆ 总帐－>期末－>对帐－>同时按下两个键 ctrl+H －>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－>确定 ☆ 总账-凭证－>恢复记帐前状态－>选择恢复方式（月初）－>确定－>输入口令－>恢复记帐完毕 。特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。
财务报表的简单操作流程： 一、新建报表 打开财务报表模块，点击文件——新建，选择适当的模板分类和报表； 二、切换状态 点击左下角的数据/格式按钮（或者按ctrl+d快捷键），切换到格式状态下； 三、设置关键字 将鼠标放在需要设置关键字的单元格里，依次点击数据——关键字——设置，选择相应的关键字后点确认即可，每次只能设置一个关键字。如果关键字的位置需要调整，可以点击数据——关键字——偏移调整关键字的位置。
四、设置公式
1、切换到格式状态下，将鼠标放在需要设置公式的单元格里，依次点击数据——编辑公式——单元公式，如图所示： 2、在弹出的“定义公式”对话框中，选择“函数向导”，再依次选择“用友财务函数”和需要的函数名，如期初（qc）或期末（qm），点击“下一步”
3、在弹出的对话框中点击“参照”按钮，再进行科目等的相关设置，确认即可。
五、录入关键字 切换到数据状态下，依次点击数据——关键字——录入，录入关键字，点击“是”即可。财务报表常见问题分析： 一、编制损益表时，“本年累计数”不正确 解决方法：（一）、年初启用帐套 如果是年初启用账套，或者是新建的企业，则第2个月编制损益表（利润表）时，必须先打开1月份保存的损益表，在这张报表的基础上追加表页，然后在新的表页上录入2月份的关键字。注意：追加表页，默认前后的公式保持一致，如果后面月份业务发生变化，要修改公式，则前几个月的数据也按照新的公式重新计算。如果不希望前面的数据发生变化，则在“数据”状态下对之前的表页打上“表页不计算”的标志。（二）、年中启用帐套 如果是年中启用账套，要注意两点问题： 第一:总帐中录入期初余额的时候，虽然损益类科目的期初余额为0，但损益类科目的“借方累计数”和“贷方累计数”一定要录入。这样账簿中的“本年累计”数才是全年的数据。第二：同时要把损益表中“本年累计数”的用lfs(累计发生数)函数取数。具体的是：将本月数的公式复制到本年累计数里，将fs改成lfs，将带有字母c的改成d即可。“本年累计数”公式参照下表： 利润表 编制单位: 年 月 单位:元 项 目 行数 本年累计数 一、主营业务收入 1 lfs(5101,月,"贷",,年) 减：主营业务成本 4 lfs(5401,月,"贷",,年) 主营业务税金及附加 5 lfs(5402,月,"贷",,年) 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 d5-d6-d7 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 lfs(5102,月,"贷",,年)-lfs(5405,月,"借",,年) 减：营业费用 14 lfs(5501,月,"借",,年) 管理费用 15 lfs(5502,月,"借",,年) 财务费用 16 lfs(5103,月,"贷",,年) 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 d8+d9-d10-d11-d12 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 lfs(5201,月,"贷",,年) 营业外收入 23 lfs(5301,月,"贷",,年) 减：营业外支出 25 lfs(5601,月,"借",,年) 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 d13+d14+d15-d16 减：所得税 28 lfs(5701,月,"借",,年) 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 d17-d18 二、编制资产负债表时，“未分配利润”不正确 未分配利润取数不正确，一般只要修改公式即可： 年初数:qc("3131",全年,,,年,,)+qc("314115",全年,,,年,,) 期末数:qm("3131",月,,,年,,)+qm("314115",月,,,年,,) 其中，3131为本年利润科目，314115为未分配利润科目。